1. Ejecutar proceso de negociación de las categorías asignadas de acuerdo con el plan de negociación anual, manteniendo continuidad de la operación, trazabilidad y transparencia del proceso.
2. Reportar mensualmente de Beneficios e Impactos, de acuerdo con negociaciones realizadas y compras ejecutadas.
3. Desarrollar e Implementar planes de acción para gasto no gestionado por Abastecimiento Estratégico.
4. Brindar la información y seguimiento necesario para cumplimiento de plan de certificación de proveedores.
5. Habilitar cumplimiento de plan de evaluación de proveedores.
6. Gestionar proceso de cotización según requerimientos de clientes internos; según especificaciones para enviar los requerimientos a proveedores.
7. Presentar al solicitante cuadro comparativo de propuestas de compra.
8. Realizar los pedidos de compra, enviarlos y asegurar el cumplimiento de las condiciones contratadas.
9. Asegurar la gestión de forma inmediata a las urgencias surgidas en cualquier departamento siempre y cuando se cumpla con el proceso de compra.
10. Evaluar y seleccionar proveedores potenciales que se ajusten a los requisitos estipulados en las compras solicitadas.
11. Asegurar el cierre del proceso con el pago a proveedor, asegurando que se registre contablemente la factura en el mes de emisión, posea contraseña de pago y finiquito (según aplique).
12. Enviar documentos de rechazos y reclamos a proveedores para gestionar efectivamente las notas de crédito y devoluciones de material.
13. Solicitar por medio del diario de pagos en el sistema las compras gestionadas al contado o anticipos realizados a los proveedores para el trámite de emisión de cheques.
